株洲市人民代表大会常务委员会市人大2018年度部门决算公开

作者: 来源: 发布时间:2019-08-30 浏览次数:

     

株洲市人民代表大会常务委员会

2018年度部门决算公开

 

目    录

第一部分  市人大概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  市人大2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市人大2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  市人大概况

一、部门职责

(1)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在株洲市内的遵守和执行;

(2)领导或者主持株洲市人民代表大会代表的选举;

(3)召集株洲市人民代表大会会议;

(4)讨论、决定株洲市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(5)根据株洲市人民政府的建议,决定对株洲市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(6)监督株洲市人民政府、市监察委、市中级人民检察院和市人民法院的工作,联系株洲市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(7)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

(8)撤销株洲市人民政府的不适当的决定和命令;

(9)在株洲市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长

不能担任职务的时候,从株洲市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(10)根据市长的提名,决定株洲市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;

(11)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

(12)在株洲市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的株洲市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

(13)在株洲市人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市人大常委会是正厅局级机关,现有科、委室33个,属市一级预算单位。内设10个正处级委室(办公室、监察和司法委、法制委和法工委、财经委、预工委、教科文卫委、环资委、农业和农村委、联工委、研究室),21个科室(秘书科、人教科、行政科、督查室、车管科、信访办、老干科、新闻科、监察和司法委综合科、法制法工委立法科、法制法工委综合科、法制法工委备案审查科、财经委综合科、预工委综合科、预工委预算审查监督科、教科文卫综合科、环资委综合科、农业和农村委综合科、联工委综合科、研究室综合科、研究室【株洲人大】编辑部),2个正科级事业单位(机关后勤服务中心、信息中心)。

(二)决算单位构成。市人大2018年部门决算公开单位只有市人大办公室一个。


第二部分  市人大2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

详见附件

 

第三部分  市人大2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为4900.24万元,其中:其他收入0.2万元,为公积金先进单位奖金,财政拨款收入4900.04万元。2017年收入为4579.1万元,增加了321.14万元,增加了7%;本年度实际总支出4776.13万元,2017年实际支出为4557.15万元,增加了218.98万元,增加了4.8%。增加的主要原因:增加了会议楼、食堂维修改造专项经费。

二、收入决算情况说明

本年度总收入为4900.24万元,其中财政拨款收入4900.04万元,占收入的99.996%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占总收入的0.004%。

三、支出决算情况说明

本年度总支出为4776.13万元,其中基本支出为3864.24万,占总支出的80.91%;项目支出911.89万元,占总支出的19.09%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收到财政拨款收入4900.04万元,上年度收入为4579.1万元,增加了7%;本年度实际支出4776.13万元,上年度实际支出为4557.15万元,增加了4.8%。增加的原因:增加了会议楼、食堂维修改造专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出4776.13万元,占本年支出合计100%,2017年实际支出为4557.15万元,增加了218.98万元,增加了4.8%。增加的原因:增加了会议楼、食堂维修改造专项经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款总支出为4776.13万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出4039.53万元,占84.58%;社会保障和就业(类)支出529.45万元,占11.09%;医疗卫生和计划生育(类)支出207.15万元,占4.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为4251.06万元, 支出决算为4776.13万元,完成年初预算的112.35%,其中:

1、 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):年初预算为2087.62万元,支出决算为1983.79,完成年初预算的95.03%,决算数小于预算数主要是因为三公经费支出减少。

2、 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为1506.4万元,支出决算为1447.43万元,完成年初预算的96.09%,决算小于年初预算的主要原因是部分专项资金未用完,年中按规定调为其他科目使用。

3、 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为608.32万元,主要原因是年初预算时会议楼、食堂维修改造项目立项还没批下来,未列入年初预算,年中按规定追加了专项资金。

4、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):年初预算为299.87万元,支出决算为327.21万元,完成年初预算的109.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员工资提标和退休人员增加。

5、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):年初预算为147.07万元,支出决算为146.15万元,完成年初预算的99.37%。中途退休人员比调入人员多。

6、 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):年初预算为0万元,支出决算为56.09万元,原因是此项无法年初预算。

7、 医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为172.17万元,支出决算为170.29万元,完成年初预算的98.91%。中途退休人员比调入人员多。

8、 医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算为37.93万元,支出决算为36.86万元,完成年初预算的97.18%,主要原因是中途退休人员比调入人员多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出为3864.24万元【说明:因年初预算时将基本支出中的1125.54万元列入了功能科目“一般行政管理事务”中,在决算时只能列入项目支出,所以决算表格中的基本支出只有2738.7万元(人员经费1942.26万元,公用经费796.44万元),比实际少1125.54万元,而项目支出中有2037.43万元,比实际的911.89万元多出1125.54万元】,其中:人员经费1942.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出,占基本支出的50.26%;公用经费1921.98万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络与软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出,占基本支出的49.74%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为215万元,支出决算数为154.72万元,完成预算的71.96%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制”三公“经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公“经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.74万元,占4.36%;因公出国(境)经费支出决算38.4万元,占24.82%;公务用车购置及运行维护费决算支出109.58万元,占70.82%,具体情况如下:

1、 接待费年初预算为50万元,本年度决算数为6.74万元,完成年初预算的13.48%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制”三公“经费开支,接待标准降低和接待餐数减少,国内接待批次为92次,接待人数为1685人。

2、 出国经费本年度年初预算数为50万元,支出决算数为38.4万元,完成年初预算的76.8%,主要原因是因工作需要,出国人数比预期减少。组团数4个,出国人数6人。

3、 公车购置及维护费年初预算数为115万元,支出决算数为109.58万元,完成年初预算的95.29%,保有量为16台车,其中机要通信用车13台、应急保障用车1台、离退休老干用车2台;车辆购置费本年度为18.78万元,本年度只置换了一台小轿车。公务用车运行支出90.8万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

九、 关于2018年度预算绩效情况说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年度项目支出开展了绩效自评,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)、部门决算中绩效自评结果

1、整体绩效评价报告

整体支出绩效自评报告
(2018年度)

填报单位(盖章):

部门(单位)名称:市人大常委会办公室

单位负责人:刘正平

年末职工人数:  83    人

(人员编制:84    人)

年末资产总额:6623.49 万元;

负债总额:45.21万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金4251.06 万元。

2.单位年度总收入 4900.24万元,其中:财政拨款4900.04 万元,其他收入0.2万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

3.单位年度总支出 4776.13万元,其中:项目支出911.89万元,基本支出3864.24万元,人员支出 1942.26 万元,公用经费支出1921.98 万元,比上年增4.81 %,三公经费 154.72 万元,比上年减27.1 %,公车购置和维护费109.58万元,公务接待费 6.74万元,出国经费38.4万元。

4.单位基建维修支出480.815万元。其中会议楼、食堂维修改造费397.125万元;新装电梯款83.69万元。

 

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

本年度支出4776.13万元, 全为预算内拨款,其中基本支出3864.24万元,项目支出911.89万元,本年结余124.11万元,累计结余215.84万元.

公务接待费为6.74万元,比2017年减少10.91万元,比年初预算少43.26万元本年度出国经费为38.4万元,比去年增加7.9万元,因工作需要,出国人数增加。比预算少11.6万元;本年度车辆维护费为90.8万元,比上年决算减少5.01万元,比年初预算少4.2万元;公车购置18.78万元,比去年减少了53.72万元,原因是少购一台商务车。三公经费合计154.72万元,比去年减少57.54万元。

本年度会议费支出230.94万元,其中代表大会经费支出208.19万元,一般会议支出22.75万元。比年初预算减少89.06万元,比上年决算减少74.63万元。

本年度培训费支出29.69万元,其中一般培训支出8.2万元,代表专项培训支出21.49万元。上年度培训费支出104.24万元,其中一般培训支出24.7万元,代表专项培训79.54万元,减少74.55万元。

对会议楼、食堂进行了全面的维修改造,新装了3台电梯,改善了会议和就餐环境,严控项目经费的支出,让有限的维修改造经费发挥最大的经济效益。

贯彻落实了厉行节约、严控“三公经费”政策。

以后要不断完善财务制度,加强预算绩效管理工作,树立“花钱必问效,无效必问责”的绩效理念,建立健全预算绩效管理工作机制,明确预算绩效管理工作职能部门和职责分工。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

一.认真履行人大职责:

(1)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定在株洲市内的遵守和执行;

(2)领导或者主持株洲市人民代表大会代表的选举;

(3)召集株洲市人民代表大会会议;

(4)讨论、决定株洲市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(5)根据株洲市人民政府的建议,决定对株洲市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(6)监督一府一委二院工作,联系株洲市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(7)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

(8)撤销株洲市人民政府的不适当的决定和命令;

(9)在株洲市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从株洲市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(10)根据市长的提名,决定株洲市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;

(11)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

(12)在株洲市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的株洲市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

(13)在株洲市人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(14)决定授予地方的荣誉称号。

二.贯彻市委会议精神:2018年,常委会全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,服从服务全市改革发展稳定大局,认真履行宪法法律赋予的职权,圆满完成了各项目标任务,为全市经济社会发展和民主法治建设发挥了重要作用,作出了积极贡献。

  (一)、坚持党的领导,切实增强维护核心见诸行动的政治自觉

1.牢牢把握正确的政治方向。一年来,在参加市委组织学习的基础上,常委会党组开展集中学习12次,举办专题讲座7次。

2.牢牢把握正确的履职指向。坚持把围绕中心、服务大局作为常委会履职的主攻方向,坚持党管干部原则,严格法律程序,全年共审议任免事项34人次,做好省人大代表换届选举43人次、市人大代表资格审查22人次、“两院”员额法官、检察官备案6人次。按照市委的部署,选举、任命监察委员会主任、副主任、委员,为依法有序推进监察体制改革提供有力保障。

3.牢牢把握正确的舆论导向。依托“人大制度实践展示馆”“人大网站、微信公众号”“一周人大工作”“人大信息专报”“常委会无纸化会议系统”等阵地,刊发各类理论学习宣传文稿1200多篇,省市以上媒体发稿400多篇,荣获省人大理论研讨奖7篇、新闻宣传奖3篇。

 4.牢牢把握正确的创新取向。在专业化上求突破,成立67名专家组成的常委会专家库。在大数据上作文章,率先在全省施行财政预算实时联网、在线监督,为看好人民的“钱袋子”提供了实时数据支撑。

 (二)、坚持新发展理念,充分彰显推动高质量发展的人大力量

紧紧围绕“一谷三区”、实现基本现代化工作大局。着力监督“最多跑一次”。为推动市委“最多跑一次”重大改革落地,部署开展专项调研检查,加速推动市民中心等工作建设。

 (三)、坚持强化服务保障,创新凸显代表主体地位和作用的平台渠道

1.巩固代表联系平台。坚持“双联”活动,常委会组成人员联系基层市人大代表200多人次。通过加强指导、推进、督查,全市所有乡镇、街道和有条件的村、社区都设立了代表联系群众工作室,开展活动1700多次,接待人民群众6200多人次,收集群众意见建议1672件,解决904件。

2.丰富代表活动形式。组织开展活动80多批次,形成了一批调研视察报告,为国督政、为民代言。邀请代表列席常委会会议、专门委员会会议和执法检查等重大活动180余人次,服务代表知政参政。

三.保证使用资金安全有效

加强对计划、预算的审查监督,利用预算联网监督系统积极推进预决算全口径监管、预决算公开,加强对重大专项资金的监督,保证资金安全、有效的使用。严格执行中央八项规定,认真落实厉行节约、严控“三公经费”规定要求。

 

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

 

2、项目绩效评价报告

专项资金绩效自评报告

项目单位:(盖章)                                                                                项目名称:会议楼、食堂维修改造

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

该项目是对人大后栋会议楼和职工食堂进行维修改造,包括会议楼、食堂改造的土建工程;会议室智能会议系统的安装;会议室电子显示屏、音响系统安装;会议楼、食堂消防、中央空调、新风系统维修改造;会议楼、食堂的家具用具的维护更新;新装三台电梯。维修改造的目标:是为了提高会议效率,改善职工的就餐环境。

专项资金

投入和使用情况

已使用维修改造资金480.815万元,还有约75万元的质保金和需财政评审的土建尾款没有支付,列入2019年预算。已使用资金中电梯费为83.69万元,会议楼、食堂维修改造款397.125万元。

项目组织实施情况

1. 首先报发改委根据项目要求立项

2. 根据立项文件向财政申请预算资金

3. 根据项目需要和资金预算情况公开向社会招投标

4. 由中标单位按项目要求组织施工,按时按质完成施工任务。厉行节约、反对浪费,严控各项支出。严把质量关,全程由监理公司监督施工,项目在2018年已全部完工。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

 

项目成本控制在预算资金内,维修改造进度按合同的约定进度按时完成,全程在监理公司的监督下按质量要求严格把关,做到按时按质完成施工任务。整个项目在2018年已全部按要求完工。通过对会议楼进行改造提高了会议质量和改善了会议环境;对食堂的维修改造一是改善了职工的就餐环境,二是大部分的接待用餐都可以在食堂解决,降低了接待成本。职工的满意度很高。

 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1921.98万元,比年初预算数减少124.73万元,降低6.09%。主要原因是:三公经费减少了60.28万元,会议费减少67.25万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1497.82 万元,其中:政府采购货物支出478.12万元、政府采购工程支出337.72 万元、政府采购服务支出681.98 万元。授予中小企业合同金额1497.82 万元,其中:授予小微企业合同金额820.33 万元,占政府采购支出金额的54.79%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆16 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车13 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆;单位价值50 万元以上通用设备1台(套),单价100 万元以上专用设备1 台(套)。

(四)本单位有独立网站

(五)说明:

因年初预算时将基本支出中的1125.54万元列入了功能科目“一般行政管理事务”中,在决算时只能列入项目支出,所以决算表格中的基本支出只有2738.7万元(人员经费1942.26万元,公用经费796.44万元),比实际少1125.54万元,而项目支出中有2037.43万元,比实际的911.89万元多出1125.54万元,这就是造成账表不一致的原因。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


附件:

株洲市人民代表大会常务委员会2018年决算公开

株洲市人民代表大会常务委员会2018年决算公开表格


 

(责任编辑:市人大管理员 )
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