株洲市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算和“三公”经费预算说明

作者: 来源: 发布时间:2020-02-19 浏览次数:


株洲市人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费

(2)政府采购预算

(3)国有资产占有情况

(4)预算绩效目标

(5)“三公”经费预算

(6)会议费、培训费

(7)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

 

一、 部门职能职责

株洲市人民代表大会常务委员会依法行使下列职权:

  (1)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在株洲市内的遵守和执行;

  (2)领导或者主持株洲市人民代表大会代表的选举;

  (3)召集株洲市人民代表大会会议;

  (4)讨论、决定株洲市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(5)根据株洲市人民政府的建议,决定对株洲市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(6)监督株洲市人民政府、市监察委、市中级人民检察院和市人民法院的工作,联系株洲市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(7)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

(8)撤销株洲市人民政府的不适当的决定和命令;

(9)在株洲市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从株洲市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(10)根据市长的提名,决定株洲市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;

(11)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

(12)在株洲市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的株洲市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

(13)在株洲市人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(14)决定授予地方的荣誉称号。

 

二、机构设置

 本部门共有编制人数88  人,实有人数 80人。内设科处室32个(含11个正处级委室,19个科室,2个正科级事业单位),分别为:办公室、民族华侨外事委员会、监察和司法委、法制委、财经委、教科文卫委、环资委、农业和农村委、社会建设委员会、联工委、研究室。19个科室(秘书科、人教科、行政科、督查室、信访办、新闻科、老干科、民族华侨外事委员会综合科、监察和司法委综合科、法制委立法科、法制委备案审查科、财经委财经科、财经委预算审查监督科、教科文卫综合科、环资委综合科、农业和农村委综合科、建设委综合科、联工委代表联络科、研究室调研科【株洲人大】编辑部);2个正科级事业单位(机关后勤服务中心、信息中心),均为全额拨款。(正文,仿宋三号)


三、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括市人大机关所有的委(科)室。收入全为公共预算收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。本部门无下属预算单位。

(一)收入预算:2020年年初预算数4187.26万元,其中,一般公共预算拨款4187.26万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算:2020年年初预算数4187.26万元,其中,一般公共服务支出3470.47万元,社会保障和就业支出436.72万元,卫生健康支出160.44万元,住房公积金支出119.63万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为3768.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资466.32万元、津贴补贴259.47万元、奖金306.98万元、其他工资福利支出282.12万元、公用经费1950.4万元等。

2.项目支出:2020年年初预算数为418.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

(1)人大代表大会专项 280 万元。主要用于一年一次的市人大代表大会开支。

(2)代表活动经费、预算联网监督系统维护费专项138.5  万元。主要用于代表的培训和代表活动及部分县代表的下拨费用、预算联网监督系统的维修维护费用。

(三)预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为4187.26万元,比上年减少281.63万元,主要原因是:1.减少了会议楼、食堂的维修改造经费75万元。2.压缩运转经费10%。


四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1950.42万元,比上年度预算减少225.03万元,减少的主要原因是:1.纪委监察工作组的工作经费由纪委收回。2.压缩运转经费10%。

(二)政府采购预算:2020年年初预算数为1786.9万元。包含:物质采购638.9万元、服务采购1148万元等。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房9706平方米;车辆 15 辆,其中一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备 0 套。2020年部门预算安排购置车辆 2 辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  4187.26万元,其中,基本支出3768.76  万元,项目支出   418.5万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数200万元,其中:公务接待费50万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费100万元、因公出国(境)费50万元。2020年公务用车购置数2台(注意与第(三)点中的车辆购置数量一致)。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少25万元,主要是因为2020年车辆购置费由机关事务管理局统一预算,未在本单位的预算内。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费315万元,主要是代表大会专项经费280万元(一年一次的代表大会,有正式代表、列席代表、工作人员等882人,会期6天);一般会议费35万元(主要是常委会议、主任会议,各委室的联系会议等)。

2020年预算安排培训费30万元,主要包括每月安排3-4次机关集中学习活动,月均讲课费等预算1万元,全年12万元;城环委、联工委、农业委、内司委、法工委等每季度一次集中学习(含市人大领导、各委室成员、县市区领导约20多人),预算经费18万元。

(七)其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算,无纳入专户管理的非税收入预算支出。

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:

株洲市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算和“三公”经费预算说明

株洲市人民代表大会常务委员会办公室2020年市直部门预算公开



(责任编辑:市人大管理员 )
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